成员垫付的支出如何报销和结算？
费用管理
当成员为团队垫付费用时（燃油、境外降落费、小额维修），Kai 会把两件事严格分开：成员欠团队的钱，和团队欠成员的钱。
成员的发票始终只包含他自己的费用。垫付支出绝不会抵减发票，而是作为团队尚欠的报销出现在成员余额中。这样每份单据对记账员都是干净的：发票带着完整的增值税，收据保留自己的税额。
两种结算方式，一个团队设置
在 团队设置 → 财务 → 自动开票 → 报销结算方式 中选择资金如何返还：
- 分开转账（默认）：成员全额支付每张发票，团队通过正常的报销流程退款。两笔转账，每份单据按各自的金额结清。
- 抵扣发票付款：成员只需支付差额。付款二维码、在线支付和发票邮件都显示扣减后的金额，一笔付款同时结清发票和支出。记账员将报销记为抵销。
成员看到什么
“我的余额”始终显示真实的净头寸。在抵扣模式下，报销会作为贷记行显示在总额下方；如果团队欠成员的钱多于成员欠团队的，页面会明确说明。
两种方式在会计上都正确，选择取决于运营习惯。使用往来账户结算的团队通常选择抵扣；希望每份单据一笔干净付款的团队保留默认。
注意：本文针对成员垫付且全额报销的支出。成员间分摊的支出以及团队自己支付的支出，会作为份额记入每位成员自己的发票。